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咸宁市卫生计生委2016年部门预算说明

来源: 时间:2017-10-17
  

一、市卫生计生委部门职能

(一)贯彻落实党和国家,以及省、市有关卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划并组织实施;编制区域卫生和计划生育规划并组织实施;负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障。

(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家和省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准的组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进全市公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,以及省药品增补目录,制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。

(八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育“一票否决”制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与市人口基础信息库建设。开展卫生计生对外合作交流。

(十五)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,加强中医药行业监管。

(十六)负责市保健对象的医疗保健工作,负责市直部门有关干部医疗管理工作,承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市统筹解决人口问题领导小组、市综合治理出生人口性别比偏高问题领导小组、市“健康咸宁”全民行动领导小组的日常工作。

(十八)承担全市新型农村合作医疗的综合管理。

(十九)承办上级交办的其他事项。

二、部门概况

市卫生计生委2016年部门预算由11个预算单位组成,其中:行政机关1个,参公管理单位1个,事业单位9个(其中医院2个)。具体预算单位分别是:1、咸宁市卫生计生委(本级),2、咸宁市中心医院/同济咸宁医院 ,3、咸宁市中医医院,4、咸宁市卫生和计划生育委员会综合监督执法局,5、咸宁市疾病预防控制中心, 6、咸宁市妇幼保健计划生育服务中心,7、咸宁市结核病防治院,8、咸宁市中心血站, 9、咸宁市卫生服务中心, 10、咸宁市紧急医疗救援中心, 11、咸宁市计划生育药具管理站。

三、部门年度工作重点

全市卫生计生工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、省委十届七次全会暨全省经济工作会议和市委四届六次全会决策部署,强化“七种意识”,从“七个方面”精准发力,继续深化医药卫生体制改革,持续强化医疗服务体系建设,稳妥有序实施全面两孩政策,稳步加强公共卫生和重大疾病预防控制,坚持全面从严治党,大力推进依法行政,统筹推进卫生计生其它各项工作,不断提高人民健康水平,促进人口均衡发展。

2016年全市卫生计生主要工作:一是强化担当意识,在深化医改上精准发力。全面深化公立医院综合改革;健全基层医保体系;全面推进分级诊疗制度建设;巩固完善基层运行新机制;健全药品供应保障机制;拓展深化健康管理。二是强化发展意识,在体系建设上精准发力。科学编制实施“十三五”规划;加强医疗服务体系建设;加快健康服务业发展。三是强化民本意识,在防控及服务上精准发力。着力提高卫生应急核心能力;做好基本公共卫生服务和疾病防控;深入推进爱国卫生运动;提升妇幼健康服务保障能力;全力推进食品安全战略; 巩固提升医疗服务质量和水平; 深化中医药体制改革;实施健康扶贫工程。四是强化国策意识,在人口长期均衡发展上精准发力。依法实施全面两孩政策;推进计划生育服务管理改革;加大出生人口性别比综合治理工作力度;建立和完善有利于计划生育的家庭发展支撑体系。五是强化管党意识,在从严治党上精准发力。全面加强党建工作;切实加强队伍建设;不断加强行业监管。六是强化法治意识,在依法服务上精准发力。推进卫生计生领域法治建设;推进依法行政;推进卫生计生系统综治维稳工作;七是强化统筹意识,在工作整体推进上精准发力;强化宣传舆论引导;推进信息化建设;统筹推进其他各项工作。

四、财务收支预算安排情况

1、财务收入预算安排(详见附表)

2016年部门财务收入总计78600.23万元,其中:本年经费拨款(补助)7981.4万元,纳入预算管理的非税收入142.4万元,上级补助收入2389.3万元,事业收入57260.98万元,经营收入10572.76万元,往来收入131.24万元,上年财政拨款结余(转)122.15万元。

 2、财务支出预算安排(详见附表)

2016年部门财务支出总计78600.23万元,基本支出16214.18万元,其中:工资福利性支出9814.32万元,对个人和家庭补助支出4325.75万元,商品和服务支出1978.42万元,特定业务和不可预见支出95.69万元。项目支出62386.05万元。

五、“三公”经费财政拨款预算情况(详见附表)

2016年因公出国(境)费、公务接待费和公务用车运行维护费等“三公”经费财政拨款预算数为375.88万元,比2015年财政拨款预算数562.97万元减少187.09万元,降幅为33%。主要为公务用车运行维护费较去年下降43%。

六、市卫生计生委2016年财政专项支出安排情况

2016年市卫生计生委部门财政拨款专项支出2933.9万元,其中:

1、公共卫生767.9万元,主要用于基层医疗卫生服务能力建设、血吸虫病防治、妇幼保健管理、重大疾病防治、免疫规划、综合监督与执法、食品安全监管与风险监测、血站运行能力建设等方面。

2、计划生育服务补助资金626万元,主要用于计划生育技术服务和计划生育利益导向机制建设、计划生育信息化建设、性别比综合治理等等。

3、综合医院1250万元,主要用于医院儿科大楼建设。

4、中医院290万元,主要用于中医院能力建设财政贴息。

 

 


2016年部门收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(功能分类)

预算数

项目(经济分类)

预算数

一、一般公共预算收入

10,513.10

一般公共服务支出

290.00

工资福利支出

14,231.94

   本级一般公共预算收入

8,123.80

公共安全支出

0.00

商品和服务支出

42,254.05

     经费拨款(补助)

7,981.40

教育支出

0.00

对个人和家庭补助支出

4,996.20

     纳入预算管理的非税收入

142.40

科学技术支出

0.00

对企事业单位的补贴

290.00

   上级补助收入

2,389.30

文化体育和传媒支出

0.00

转移性支出

0.00

二、政府性基金收入

0.00

社会保障和就业支出

0.00

债务利息支出

430.00

   本级基金收入

0.00

社会保险基金支出

0.00

基本建设支出

4,065.32

   上级基金收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

78,310.23

其他资本性支出

9,616.53

三、事业收入

57,260.98

节能环保支出

0.00

其他支出

2,716.19

四、事业单位经营收入收入

10,572.76

城乡社区支出

0.00

 

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

农林水支出

0.00

 

0.00

六、往来收入

131.24

交通运输支出

0.00

 

0.00

七、其他收入

0.00

资源勘探信息等支出

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

 

     本年收入合计

78,478.08

      本年支出合计

78,600.23

 

78,600.23

上年结转

122.15

结转下年

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

收入总计

78,600.23

支出总计

78,600.23

 

78,600.23

注:本表由市直11个预算单位汇总生成。

2016年部门支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本保障支出

项目支出

 

合计

78,600.23

16,214.18

62,386.05

00010001

基本保障支出

16,214.18

16,214.18

0.00

  000100010001

  人员经费支出

14,140.07

14,140.07

0.00

    2100101

    行政运行(医疗卫生)

712.87

712.87

0.00

    2100201

    综合医院

9,512.78

9,512.78

0.00

    2100401

    疾病预防控制机构 

1,033.94

1,033.94

0.00

    2100716

    计划生育机构

70.79

70.79

0.00

    2100405

    应急救治机构

84.59

84.59

0.00

    2100199

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

259.01

259.01

0.00

    2100406

    采供血机构    

382.84

382.84

0.00

    2100202

    中医(民族)医院  

1,489.60

1,489.60

0.00

    2100402

    卫生监督机构

179.13

179.13

0.00

    2100403

    妇幼保健机构  

414.52

414.52

0.00

  000100010002

  标准公用经费

1,978.42

1,978.42

 

    2100101

    行政运行(医疗卫生)

125.28

125.28

0.00

    2100201

    综合医院

1,232.08

1,232.08

0.00

    2100401

    疾病预防控制机构

178.24

178.24

0.00

    2100716

    计划生育机构

14.10

14.10

0.00

    2100405

    应急救治机构

16.35

16.35

0.00

    2100199

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

45.05

45.05

0.00

    2100402

    卫生监督机构

32.92

32.92

0.00

    2100406

    采供血机构    

64.91

64.91

0.00

    2100202

    中医(民族)医院

199.10

199.10

0.00

    2100403

    妇幼保健机构

70.39

70.39

0.00

  000100010003

  特定业务费

82.00

82.00

 

    2100101

    行政运行(医疗卫生)

82.00

82.00

0.00

  000100010004

  不可预见费

13.69

13.69

 

    2100101

    行政运行(医疗卫生)

13.69

13.69

0.00

00010002

项目支出

59,776.05

 

59,776.05

  000100020001

  能力建设          

22,807.28

 

22,807.28

    2100101

    行政运行(医疗卫生)

66.78

0.00

66.78

    2100201

    综合医院

16,832.00

0.00

16,832.00

    2100401

    疾病预防控制机构

125.25

0.00

125.25

    2100202

    中医(民族)医院

5,283.25

0.00

5,283.25

    2100403

    妇幼保健机构

500.00

0.00

500.00

  000100020002

  公共服务

36,968.77

 

36,968.77

    2100102

    一般行政管理事务(医疗卫生)

159.73

0.00

159.73

    2100199

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

176.00

0.00

176.00

    2100205

    精神病医院

50.00

0.00

50.00

    2100299

    其他公立医院支出

35.00

0.00

35.00

    2100409

    重大公共卫生专项

2,520.32

0.00

2,520.32

    2100510

    疾病应急救助

80.00

0.00

80.00

    2100799

    其他计划生育事务支出

806.70

0.00

806.70

    2100201

    综合医院

27,294.00

0.00

27,294.00

    2100299

    其他公立医院支出

47.37

0.00

47.37

    2100401

    疾病预防控制机构  

780.90

 

780.90

    2100405

    应急救治机构

29.00

0.00

29.00

    2100402

    卫生监督机构     

70.00

0.00

70.00

    2100406

    采供血机构      

1,080.00

0.00

1,080.00

    2010650

    事业运行(财政)  

290.00

0.00

290.00

    2100202

    中医(民族)医院

1,350.00

0.00

1,350.00

    2100403

    妇幼保健机构    

2,199.75

0.00

2,199.75

00010003

事业单位经营支出    

2,610.00

0.00

2,610.00

  00010003

 

2,610.00

0.00

2,610.00

    2100202

    中医(民族)医院    

2,610.00

0.00

2,610.00

注:本表由市直11个预算单位汇总生成。

 


 

2016年部门基本保障支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

人员经费

标准公用经费

特定业务费

不可预见费

 

合计

16,214.18

15,166.56

951.93

82.00

13.69

301

工资福利支出

9,814.32

9,814.32

0.00

0.00

0.00

30101

  基本工资

1,623.90

1,623.90

0.00

0.00

0.00

30102

  津贴补贴

499.56

499.56

0.00

0.00

0.00

30103

  奖金

9.96

9.96

0.00

0.00

0.00

30104

  社会保障缴费

2,917.64

2,917.64

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

4,749.22

4,749.22

0.00

0.00

0.00

30110

  以钱养事经费

14.04

14.04

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

1,978.42

1,026.49

951.93

0.00

0.00

30201

  办公费

55.73

0.00

55.73

0.00

0.00

30202

  印刷费

41.22

0.00

41.22

0.00

0.00

30203

  咨询费

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

30204

  手续费

10.93

0.00

10.93

0.00

0.00

30205

  水费

49.82

0.00

49.82

0.00

0.00

30206

  电费

351.01

0.00

351.01

0.00

0.00

30207

  邮电费6

29.42

0.00

29.42

0.00

0.00

30208

  取暖费

16.50

0.00

16.50

0.00

0.00

30209

  物业管理费

8.70

0.00

8.70

0.00

0.00

30211

  差旅费

61.09

0.00

61.09

0.00

0.00

30212

  因公出国(境)费用

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

12.83

0.00

12.83

0.00

0.00

30214

  租赁费

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

30215

  会议费

26.52

0.00

26.52

0.00

0.00

30216

  培训费

25.76

0.00

25.76

0.00

0.00

30217

  公务接待费

42.67

0.00

42.67

0.00

0.00

30218

  专用材料费

59.80

0.00

59.80

0.00

0.00

30224

  被装购置费

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

13.60

0.00

13.60

0.00

0.00

30228

  工会经费

78.41

0.00

78.41

0.00

0.00

30229

  福利费

6.93

0.00

6.93

0.00

0.00

30231

  公务车运行维护费

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

30236

  通讯补贴

211.02

211.02

0.00

0.00

0.00

30237

  交通补贴

273.49

273.49

0.00

0.00

0.00

30238

  食堂补助

541.98

541.98

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

30.49

0.00

30.49

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

4,325.75

4,325.75

 

 

 

30301

  离休费

90.41

90.41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

2,330.06

2,330.06

0.00

0.00

0.00

30306

  遗属补助

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

242.60

242.60

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

940.84

940.84

0.00

0.00

0.00

30312

  住房补贴

285.23

285.23

0.00

0.00

0.00

30314

  在职医疗补助

3.62

3.62

 

 

 

30315

  退休医疗补助

4.44

4.44

0.00

0.00

0.00

30316

  物业补贴

411.19

411.19

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15.68

15.68

0.00

0.00

0.00

312

特定业务和不可预见支出

95.69

0.00

0.00

82.00

13.69

31202

  商品和服务支出

67.00

0.00

0.00

67.00

0.00

31210

  其他资本性支出

15.00

0.00

0.00

15.00

0.00

31299

  其他支出

13.69

0.00

0.00

0.00

13.69

                 注:本表由市直11个预算单位汇总生成。

 


 

2016年部门“三公”经费预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

375.88

1.因公出国(境)费

27.00

2.公务接待费

167.87

3.公务用车费

181.01

其中:公务用车运行维护费

181.01

      公务用车购置

0.00

        注:本表由市直11个预算单位汇总生成。

 


 

市卫生计生委2016年财政专项支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

2933.9

一、公共卫生

767.9

二、计划生育工作经费

626

三、综合医院

1250

四、中医院

290

注:本表由市直11个预算单位汇总生成,本级财政拨款专项支出。

 

 

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