目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门决算表

（一）收支决算总表

（二）收入决算总表

（三）支出决算总表

（四）财政拨款收支决算总表

（五）一般公共决算支出表

（六）一般公共决算基本支出表

（七）财政拨款“三公”经费支出表

（八）政府性基金支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）部门决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）2019年度预算绩效执行情况说明

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

（九）扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家，以及省、市有关卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划并组织实施；编制区域卫生和计划生育规划并组织实施；负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障。

2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家和省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准的组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，以及省药品增补目录，制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。

8.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。开展卫生计生对外合作交流。

15.制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管。

16.负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17.承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市统筹解决人口问题领导小组、市综合治理出生人口性别比偏高问题领导小组、市“健康咸宁”全民行动领导小组的日常工作。

18.承担全市新型农村合作医疗的综合管理。

19.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市卫生健康委员会设如下内设机构：

（一）办公室(宣传科)。

综合协调机关政务工作，拟订机关各项工作制度；负责重要文件、领导讲话及有关材料的起草工作；负责文电、会务、机要、档案、督查、值班等机关日常运转工作；承担全市卫生工作年度目标责任制检查考核和机关、直属单位的安全保密、综合治理、政务公开、安全生产、信访和计划生育管理等工作；承接各类目标管理的考核及有关工作的检查、验收，组织协调建议提案的办理工作。

拟订全市卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划和规范；指导全市卫生和计划生育宣传网络建设；负责卫生和计划生育系统重大先进典型、重要事件的宣传报道；承担卫生和计划生育科学普及、新闻和信息发布。

承担市统筹解决人口问题领导小组的日常工作。

（二）人事科教科。

拟订全市卫生和计划生育人才发展规划并组织实施；负责机关及直属单位的机构编制、人事管理、干部档案管理、干部队伍建设等工作；组织实施卫生专业技术人员资格准入；负责组织指导卫生和计划生育管理干部岗位培训工作；组织指导全市卫生和计划生育工作领域的对外交流与合作，承担援外医疗工作；负责机关和直属单位人员的出国（出境）有关工作。

拟订全市卫生和计划生育科技发展规划及相关政策；组织实施相关科研项目、新技术评估管理、科研基地建设；负责实验室生物安全监督；负责组织协调全市卫生和计划生育专业技术人员岗位培训和科学普及；参与拟订全市医学教育发展规划，协同指导医学院校教育；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；负责全市毕业后医学教育和继续医学教育的组织管理工作；贯彻落实国家住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度。

（三）规划与信息科。

拟订全市卫生和计划生育事业中长期发展规划，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施；拟订全市各类卫生和计划生育机构建设标准和建设规划，指导全市卫生和计划生育公共服务体系建设；研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议；拟订全市大型医用装备配置管理办法和标准并组织实施；承担全市卫生和计划生育的信息化建设和统计工作，参与全市人口基础信息库建设；综合协调卫生计生援疆援藏工作。

（四）财务科。

拟订全市卫生和计划生育财务管理制度并监督实施；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；提出医疗服务、计生服务和药品价格政策的建议；拟订药品和医疗器械采购相关规范；指导和监督社会抚养费管理；拟订全市计划生育药具需求计划。

（五）政策法规与综合监督科（行政审批办公室、食品安全标准与监测评估科）。

负责组织起草全市卫生和计划生育地方性规定和政府管理规范性文件；负责综合性卫生和计划生育政策法规研究，承担卫生计生法制宣传教育和执法人员培训工作；拟订全市卫生和计划生育宏观政策与改革发展措施并组织分析、评估；承担规范性文件的合法性审核工作；承担卫生和计划生育方面的行政复议、行政应诉和法律法规咨询、解释工作，指导规范卫生计生行政执法工作；负责政策研究报告。

承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督；按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生、计划生育违法案件，指导规范综合监督执法行为；负责卫生和计划生育行政审批事项的办理和协调，承担行政服务大厅（窗口）的管理工作；负责保健相关产品（保健食品除外）的广告证明。

负责落实国家和省定食品安全标准；组织拟订食品安全地方标准；组织开展食品安全风险监测、评估和交流；参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

（六）疾病预防控制科（市卫生应急办公室）。

拟订重大疾病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划并组织实施；负责实施扩大国家免疫规划；拟订全市疾病预防控制机构建设规划和基层防保组织工作规范并组织实施；指导和协调全市疾病预防控制体系建设；承担法定传染病疫情信息报告与发布工作。承担市政府防治艾滋病工作委员会和“健康咸宁”全民行动领导小组的相关具体工作。

承担有关突发公共卫生事件应急处理工作；拟订全市卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施；指导全市卫生应急体系和能力建设，组建与完善突发公共卫生卫生事件监测和预警系统；组织协调全市有关重大工程和重大活动的卫生防病保障和卫生应急处置工作；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（七）医政医管与基本药物管理科（市委保健委员会办公室、市国防动员委员会医疗卫生办公室）。

负责拟定全市医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、标准并组织实施；组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；拟订全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织指导全市医疗机构评审评价；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；指导医院药事、临床实验室管理等工作；负责精神病医疗机构质量管理工作；负责全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作，协助做好卫生应急医疗救援工作；负责全市重大医疗事故、医疗纠纷的调查处理；组织卫生下乡、城乡对口支援、征兵体检、残疾人康复、巡回医疗、义诊咨询等社会性、公益性医疗服务活动；负责医疗广告的审查、互联网医疗保健服务信息的审核职责。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；负责全市基本药物的生产、采购、配送、使用的政策措施的监督实施；提出基本药物价格政策建议；负责组织对基本药物制度实施的监测。

负责中央、省级领导在咸宁的医疗保健和市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责高级外宾、高级专家在咸的医疗安排；负责市直机关、事业单位副县级以上干部的医疗保健工作。

承担市国防动员委员会医疗卫生办公室的日常工作。

（八）中医药管理科（对外使用“咸宁市中医药管理局”名称）。

贯彻中西医并重方针，拟订全市中医药事业发展规划并组织实施；督导全市中医药工作的管理办法和技术标准的贯彻实施，指导全市重点中医院和中医服务体系建设；负责中医机构的审核、执业登记及业务指导，会同有关部门实施中医执业资格许可制度；组织实施中医执业人员执业规范；负责全市中医药、民族医药、中西医结合科研等工作。

（九）基层卫生和妇幼健康服务科。

拟订全市农村卫生和社区卫生规划、政策并组织实施；指导全市农村卫生和社区卫生服务体系建设；承担综合管理农村和社区基本公共卫生工作，组织实施国家基本公共卫生服务项目；负责对口支援乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）项目管理工作；负责全市乡村医生的管理工作；负责收集、分析全市农村和社区居民健康状况信息，检查农村和社区卫生政策落实情况。

拟订妇幼卫生和计划生育技术服务规划、政策、技术标准和规范，推进全市妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；指导和协调全市妇幼保健服务机构建设和业务工作；组织管理母婴保健技术服务；负责独生子女病残儿、节育手术并发症患者的医学鉴定工作，组织指导免费婚检和免费孕前优生健康检查工作。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作；依法规范计划生育药具管理工作。

（十）计划生育基层指导科。

贯彻落实国家和省计划生育政策，指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作；推进基层计划生育工作网络建设；拟订全市计划生育目标管理方案并组织考核、评估；监督计划生育“一票否决”制的落实，负责对单位、个人计划生育“一票否决”的审核及回复。

承担市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

（十一）计划生育家庭发展科（性别比综合治理办公室）。

研究落实促进计划生育家庭发展的政策建议；建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施；拟订计划生育奖励扶助政策；承担出生人口性别比综合治理工作。

承担市综合治理出生人口性别比偏高问题领导小组的日常工作。

（十二）流动人口计划生育服务管理科。

拟订并实施全市流动人口计划生育服务管理工作规划、政策；指导市、县建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制；组织开展流动人口动态监测工作，推动流动人口计划生育基本公共服务均等化政策的落实。

（十三）市血吸虫病防治领导小组办公室。

拟订全市血吸虫病防治工作的指导政策和拟订规章；拟订全市血吸虫病防治的中长期规划和年度计划并组织实施；协调各有关部门开展血吸虫病的综合防治工作，督促指导各县、市、区血吸虫病的综合治理、科学防治工作；组织开展对消灭或控制血吸虫病达标乡镇的考核鉴定工作，管理血吸虫病防治的监测工作。

（十四）市深化医药卫生体制改革领导小组办公室。

承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常的具体工作；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，督促落实领导小组会议议定事项；负责基本药物制度综合配套改革等综合协调；承担组织推进公立医院改革工作。

（十五）市爱国卫生运动委员会办公室。

负责组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动，拟订全市爱国卫生工作规划、标准并组织实施；负责农村改水改厕和农村饮水安全工程的水质监测工作；负责卫生城市、卫生城镇、卫生乡村、卫生先进单位的建设和考核工作；指导开展健康教育、除“四害”等群众除害防病活动。

机关党委。负责机关及直属单位的党群工作。设立机关党委办公室，承担机关党委的日常工作。

监察室。按有关规定设置。

离退休干部科。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

市卫生计生委2019年部门决算由12个预算单位组成，其中：行政机关2个，参公管理单位1个，事业单位9个（其中医院2个）。具体预算单位分别是：1、咸宁市卫生计生委（本级），2、咸宁市中心医院/同济咸宁医院 ，3、咸宁市中医医院，4、咸宁市卫生和计划生育委员会综合监督执法局，5、咸宁市疾病预防控制中心， 6、咸宁市妇幼保健计划生育服务中心，7、咸宁市结核病防治院， 8、咸宁市中心血站， 9、咸宁市卫生服务中心， 10、咸宁市紧急医疗救援中心， 11、咸宁市计划生育药具管理站，12、老龄委（2019年3月机构改革合并过来）。

（三）年度主要工作任务及目标

1.计划生育工作。围绕“三个转变”，落实“四个计生”，开展五项创新。一是全面整合计生政策，实现便民惠民。二是整合村级卫生计生职能，设置村级卫生计生室。三是推进服务转型，设置儿童中心，解决0-3岁托幼问题。四是继续做好计生特殊家庭帮扶工作，擦亮计生特殊家庭品牌。五是实施智慧计生

2.健康咸宁工作。一是对《健康咸宁2030规划行动纲要》任务分解。二是开展健康城市、健康县城和健康村、镇创建工作。四是健康管理，健康教育和健康促进工作，提升全民健康素养。五是健康产业。六是健康养老。

3.深化医药卫生体制改革。围绕2020年建立“五项制度”的目标。一是出台咸宁医改规划和2019年计划。二是完善药品保障制度。三是扎实推进分级诊疗。四是开展综合监管。五是开展现代医院管理制度试点。六是继续推进医养结合工作。七是鼓励社会办医。

4.基本医疗服务。一是开展二级医院等级评审。二是推进医院重点专科建设。三是引进一批学科带头人。

5.公共卫生。一是建立基本公共卫生服务项目第三批评估制度。二是建设智能化基本公共卫生服务平台。三是在全市开展慢病防治综合示范区创建工作。四是落实重大传染病防控，继续做好卫生应急和严重精神障碍集中救治工作。

第二部分 2019年部门决算表

（一）收支决算总表

（二）收入决算总表

（三）支出决算总表

（四）财政拨款收支决算总表

（五）一般公共决算支出表

（六）一般公共决算基本支出表

（七）财政拨款“三公”经费支出表

（八）政府性基金决算支出表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

2019年部门决算总收入为143585.77万元（其中含委机关3225.17万元，老龄委23.69万元，所属单位140336.91）。比上年增加29892.24万元。增长20%。其中：财政拨款收入20436.75（其中：老龄委经费23.69万元），占决算收入的14.2%，政府性基金预算财政拨款收入20万元，上级补助收入566.39万元，占决算收入的0.39%、事业收入106002.54万元，占决算收入的73.8%、其他收入7155.1万元，占决算收入的4.9%、年初结转和结余9404.98万元，占决算收入的6.5%。

2018年部门决算总支出为143585.77万元（其中含委机关3225.17万元，老龄委23.69万元万元，所属单位140336.91万元），比上年增加29892.24万元，增长20%。其中本年支出114033.25万元（含老龄委23.69万元），按支出功能分类，一般公共服务支出178.45（老龄委19.25万元），占总支出的0.12%；科学技术支出1.3万元；文化体育与传媒支出14.98万元；社会保障和就业支出420.64万元（其中老龄委2.31万元），占总支出的0.29%；卫生健康支出112292.78万元，占总支出的78%；节能环保支出0.8万元；住房保障支出1104.8万元（其中老龄委2.13万元），占总支出的0.77%；其他支出19.49万元，占总支出的0.01%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2019年财政拨款收、支总决算143585.77万元，2018年财政拨款收、支总决算113693.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加29892.24万元，上涨21%。主要是:政策性增资使人员支出增加，导致基本支出增加；

（三）机关运行执行情况说明

2019年机关运行经费1426.35万元（含委机关254.62万元，老龄委8.09万元，所属单位1163.64万元）。主要为：办公费30.67万元，印刷费30.86万元，手续费0.23万元，水电费195.32万元，邮电费12万元，取暖费17.65万元，物业管理费18.44万元，差旅费19.09万元，因公出国（境）费用5.96万元，维修（护）费37.12万元，租赁费2.27万元，会议费0.64万元，培训费4.57万元，公务接待费7.981万元，专用材料费712.67万元，劳务费7.82万元，委托业务费7.47万元，工会经费36.12万元，福利费1.05万元，公务用车运行维护费9.86万元，其他交通费用88.73万元，税金及附加费用5.62万元，其他商品和服务支出174.22万元(其中老龄委8.09万元）。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少517.15万元，降低36%。主要原因是：主要原因是按照中央“八项规定”要求，坚持勤俭节约的原则，厉行节约，严格执行开支范围和开支标准，控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。提倡绿色办公，节约办公开支等等。

（四）政府采购执行情况说明

2019年我委严格遵守政府采购纪律，符合政府采购规定的支出均按照政府采购程序和流程来申报。

本部门2019年度政府采购支出总额4747.63万元，其中：政府采购货物支出3346.14万元、政府采购工程支出969.5万元、政府采购服务支出431.99万元。授予小微企业合同金额4747.63万元，占政府采购支出总额的100%。

（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费财政拨款决算数48.04万元（其中老龄委2.71万元），较2017年减少8.14万元，下降14.5%。

因公出国（境）1批次1人，费用5.96万元，比上年增加2.39万元,增长40%。增长原因：为深入推进医疗卫生体质改革，学习日本应对老龄化问题的措施，受日本爱媛县政府邀请，2020年1月15日至19日，市卫健委李华平同志一人赴日本实地考察学习介护人才教育及介护机构建设等经验，在境外停留5天。

公务用车运行维护费27.78万元，比上年减少6.16万元,下降22%。下降原因：压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置费43.29万元，比上年增加43.29万元，增长100%，增长原因：咸宁市中心血站因业务需求，新购置一台献血业务用车。公车保有量16辆。

公务接待146批次1104人，费用9.85万元，比上年减少0.67万元,下降6.8%。下降原因：主要原因是按照中央“八项规定”要求，坚持勤俭节约的原则，厉行节约，严格执行开支范围和开支标准，控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

（六）国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆45辆（含局机关2辆、老龄委1辆，所属单位 42辆），其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、一般公务用车16辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 24辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急公务用车1台；单位价值 50万元以上通用设备 15台（套）；单位价值 100万元以上专用设备48台（套）。

（七）2018年度预算绩效执行情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金3223.49万元，占一般公共预算项目支出总额的73％。从评价情况来看，2019年度市卫健委整体支出资金资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。   

附件：2019年度卫健委部门整体支出绩效自评表

2.部门决算中项目绩效自评结果

独生子女家庭企业退休职工一次性奖励金项目绩效自评综述：项目全年预算数为157.5万元，执行数为145.95万元，完成预算93％。主要产出和效益：一是落实覆盖率100%；二是服务对象对独生子女家庭企业退休职工相关政策很满意。发现的问题及原因：一是部分绩效目标值设置不严谨、考核标准说明含糊不清，加大了考核的随意性。经核查，发现部分指标沿用以前年度的绩效目标及指标值，未根据2019年实际工作内容进行调整，绩效目标值设置不够严谨，部分指标值考核标准含糊不清；二是部分部门预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理业务培训。预算绩效管理不仅是财务部门的事，其涉及到各个资金使用部门，因此要加大培训的覆盖面，建议根据单位内部情况，邀请第三方机构或单位财务人员对各资金使用部门相关人员进行预算绩效管理理论、政策制度及绩效目标编制等培训，提高各部门相关人员的预算绩效管理的能力；二是根据资金用途和工作内容，科学合理设置绩效目标。在设置绩效目标时，根据预算资金用途及工作内容找出具有代表性、可衡量的指标，明确考核标准，对于实际工作中不确定性较大、难以量化的指标予以弃用，对绩效指标进行反复论证，高度强化指标与项目关联性。

附件：《2018年度独生子女家庭企业退休职工一次性奖励金项目

绩效自评表》

2018年度独生子女家庭企业退休职工一次性奖励金项目项目绩效自评综述：从前述绩效分析，项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标，项目的有序推进、实施，为确保我市社会经济发展，人民身体健康作出了积极贡献。

3.绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

在结果应用方面，我委将按照市财政局预算绩效管理要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

本单位用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20万元。

（九）扶贫资金安排情况说明

 无相关情况。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出

12、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出

计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。